| № п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
| Предусмотрено в действующем тарифе |
факт |
Предусмот рено в действующем тарифе |
ожидаемое за год |
План предприятия |
Принято ЛенРТК |
| Данные предприятия |
Принято Лен РТК |
Данные предприятия |
Принято ЛенРТК |
индекс дефлятор |
год |
| 1. |
Основные натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Подано теплоэнергии в сеть |
Гкал |
1 524.12 |
1 069.76 |
|
1 587.39 |
1 550.10 |
|
|
1550.10 |
1 550.10 |
| 1.2. |
Потери теплоэнергии в сетях |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. |
Отпущено теплоэнергии всем потребителям |
Гкал |
1 524.12 |
1 069.76 |
|
1 587.39 |
1 550.10 |
|
|
1 550.10 |
1 550.10 |
| |
в том числе доля товарной теплоэнергии |
% |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
100.00 |
100.00 |
| 1.4.1. |
исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.2. |
бюджетным и муниципальным предприятиям |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.3. |
прочим потребителям |
Гкал |
1 524.12 |
1 069.76 |
|
1 587.39 |
1 550.10 |
|
|
1 550.10 |
1 550.10 |
| 1.4.4. |
Всего товарной |
Гкал |
1 524.12 |
1 069.76 |
|
1 587.39 |
1 550.10 |
|
|
1 550.10 |
1 550.10 |
| 2. |
Затраты по эксплуатации сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Расходы по распределению тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Материалы |
тыс.руб. |
2.20 |
|
|
2.23 |
2.20 |
|
|
2.20 |
2.20 |
| 2.2. |
Вода |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Электроэнергия |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Амортизация оборудования |
тыс.руб. |
14.80 |
14.40 |
|
14.80 |
14.40 |
|
|
14.40 |
14.40 |
| 2.4. |
Зарплата производственных рабочих |
тыс.руб. |
54.00 |
50.10 |
|
55.46 |
58.80 |
|
|
64.68 |
64.68 |
| 2.5. |
Отчисление на соц.страхование и фонд зарплаты |
тыс.руб. |
18.47 |
17.30 |
|
18.97 |
17.78 |
|
|
19.58 |
19.58 |
| 2.6. |
Охрана труда |
тыс.руб. |
0.20 |
|
|
0.20 |
0.20 |
|
|
0.20 |
0.20 |
| |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
|
15.70 |
|
10.96 |
16.20 |
|
|
17.63 |
16.93 |
| 2.7. |
Ремонтные работы |
тыс.руб. |
37.35 |
|
|
13.80 |
3.53 |
|
|
3.89 |
3.89 |
| 2.8. |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
22.41 |
32.10 |
|
39.20 |
47.96 |
|
|
52.75 |
50.12 |
| |
ИТОГО эксплуатационные затраты |
тыс.руб. |
149.43 |
129.60 |
|
155.63 |
161.07 |
|
|
175.33 |
172.00 |
| |
Удельная себестоимость распределения теплоэнергии |
руб./Гкал |
98.04 |
121.15 |
|
98.04 |
103.91 |
|
|
113.11 |
110.96 |
| 3. |
Расходы по распределению товарной тепловой энергии: |
|
149.43 |
129.60 |
|
155.63 |
161.07 |
|
|
175.33 |
172.00 |
| |
Итого эксплуатационные затраты по распределению товарной теплоэнергии |
тыс.руб. |
149.43 |
129.60 |
|
155.63 |
161.07 |
|
|
175.33 |
172.00 |
| |
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (эксплуатация сетей) |
руб./Гкал |
98.04 |
121.15 |
|
98.04 |
103.91 |
|
|
113.11 |
110.96 |
| 4. |
Затраты по потерям в сетях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Тариф на покупную тепловую энергию |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии (оплата потерь) п. 4.1.*1.2./1.4.4. |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии |
руб./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Тарифы |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
115.37 |
113.22 |
| |
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
с 01.01.2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
| |
с 01.07.2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126.52 |
| 6. |
Всего доходов |
тыс.руб. |
152.42 |
106.90 |
|
158.74 |
155.01 |
|
|
178.83 |
175.50 |
| 7. |
Производственная прибыль |
тыс.руб. |
2.99 |
-22.70 |
|
3.11 |
-6.06 |
|
|
3.50 |
3.50 |
| 8. |
Средняя рентабельность |
% |
2.00 |
-17.52 |
|
2.00 |
-3.76 |
|
|
2.00 |
2.03 |
| 9. |
Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)) |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
-22.70 |
|
| 10. |
Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия |
км. |
0.15 |
0.15 |
|
0.15 |
0.15 |
|
|
0.15 |
0.15 |
| |
в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности |
км. |
0.15 |
0.15 |
|
0.15 |
0.15 |
|
|
0.15 |
0.15 |
| |
Удельная стоимость электроэнергии |
руб/кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Удельная стоимость воды |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Удельная стоимость стоков |
руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
